Faktúry - detail (výpis z 03.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 24.11.2016 |
| Dátum zverejnenia: | 30.11.2016 |
| Dátum plnenia: | 29.11.2016 |
Identifikácia objednávky: 239/2016
| Objednávka: | 239/2016 |
| Dodávateľ: | KRIDLA s.r.o. |
| Mierova 94 | |
| 06601 Humenne | |
| IČO: | 36466778 |
| Predmet plnenia: | hygienické potreby |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 435,91 € |