Faktúry - detail (výpis z 03.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 30.11.2016 |
| Dátum zverejnenia: | 01.12.2016 |
| Dátum plnenia: | 30.11.2016 |
Identifikácia objednávky: 246/2016
| Objednávka: | 246/2016 |
| Dodávateľ: | Eurogastrop s.r.o. |
| Čergovská 7002/10 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | tabletová regeneračná soľ do kotolne |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 114,00 € |