Faktúry - detail (výpis z 03.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 05.12.2016 |
| Dátum zverejnenia: | 08.12.2016 |
| Dátum plnenia: | 08.12.2016 |
Identifikácia objednávky: 257/
| Objednávka: | 257/ |
| Dodávateľ: | Ikaro s.r.o. |
| Okružná 32 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | dodávka tonérov |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 199,20 € |