Faktúry - detail (výpis z 02.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 26.04.2012 |
| Dátum zverejnenia: | 27.04.2012 |
| Dátum plnenia: | 27.04.2012 |
Identifikácia objednávky: 051/12
| Objednávka: | 051/12 |
| Dodávateľ: | Ikaro s.r.o. |
| Okružná 32 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Sieťové komponenty |
| Podpísal: | Mgr. Jana Hlubovičová (riaditeľka) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 106,20 € |