Faktúry - detail (výpis z 03.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 16.01.2017 |
| Dátum zverejnenia: | 26.01.2017 |
| Dátum plnenia: | 24.01.2017 |
Identifikácia objednávky: 5/2017
| Objednávka: | 5/2017 |
| Dodávateľ: | GAMATEX Helena Hnatová |
| kpt. Nálepku 5 | |
| 08001 Prešov | |
| IČO: | 37256793 |
| Predmet plnenia: | kreatívny materiál |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 55,60 € |