Faktúry - detail (výpis z 03.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 30.01.2017 |
| Dátum zverejnenia: | 07.02.2017 |
| Dátum plnenia: | 02.02.2017 |
Identifikácia objednávky: 13/2017
| Objednávka: | 13/2017 |
| Dodávateľ: | VÁHASPOL-Ľubomír Špigeľ |
| Maybaumova 7959 | |
| 08001 Prešov | |
| IČO: | 41906063 |
| Predmet plnenia: | Kontrola, oprava, nastavenie a príprava k úradnému overeniu váh |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 85,20 € |