Faktúry - detail (výpis z 03.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 08.02.2017 |
| Dátum zverejnenia: | 14.02.2017 |
| Dátum plnenia: | 14.02.2017 |
Identifikácia objednávky: 20/2017
| Objednávka: | 20/2017 |
| Dodávateľ: | Eurogastrop s.r.o. |
| Čergovská 7002/10 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | umývacie, oplachovacie a zmäkčovacie prostriedky do umývačky riadu v školskej jedálni |
| Podpísal: | Mgr.Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 141,36 € |