Faktúry - detail (výpis z 03.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 02.02.2017 |
| Dátum zverejnenia: | 17.02.2017 |
| Dátum plnenia: | 08.02.2017 |
Identifikácia objednávky: 15/2017
| Objednávka: | 15/2017 |
| Dodávateľ: | EKOMEDIA s.r.o. |
| Školská 3/13737 | |
| 08006 Prešov | |
| IČO: | 47 022 591 |
| Predmet plnenia: | dodávka kancelárskeho papiera |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 286,00 € |