Faktúry - detail (výpis z 03.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 21.03.2017 |
| Dátum zverejnenia: | 24.03.2017 |
| Dátum plnenia: | 23.03.2017 |
Identifikácia objednávky: 44/2017
| Objednávka: | 44/2017 |
| Dodávateľ: | NAY, a.s. |
| Tuhrinská 15 | |
| 830 06 &bratislava | |
| IČO: | 35739487 |
| Predmet plnenia: | kávovár |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 168,98 € |