Faktúry - detail (výpis z 03.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 31.03.2017 |
| Dátum zverejnenia: | 05.04.2017 |
| Dátum plnenia: | 04.04.2017 |
Identifikácia objednávky: 54/2017
| Objednávka: | 54/2017 |
| Dodávateľ: | Ikaro s.r.o. |
| Okružná 32 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | tonery do tlačiarní |
| Podpísal: | Mgr.Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 333,12 € |