Faktúry - detail (výpis z 03.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 12.04.2017 |
| Dátum zverejnenia: | 19.04.2017 |
| Dátum plnenia: | 13.04.2017 |
Identifikácia objednávky: 64/2017
| Objednávka: | 64/2017 |
| Dodávateľ: | Peter Blaško |
| Plzenská 23 | |
| 08001 Prešov | |
| IČO: | 40842843 |
| Predmet plnenia: | preprava materiálu |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 18,00 € |