Faktúry - detail (výpis z 03.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 21.03.2017 |
| Dátum zverejnenia: | 26.04.2017 |
| Dátum plnenia: | 06.04.2017 |
Identifikácia objednávky: 43/2017
| Objednávka: | 43/2017 |
| Dodávateľ: | Kreatívny raj, s.r.o. |
| Vansovej 6533/13 | |
| 08001 Prešov | |
| IČO: | 47456094 |
| Predmet plnenia: | kreatívny materiál |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 183,36 € |