Faktúry - detail (výpis z 22.12.2024)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 09.05.2012 |
| Dátum zverejnenia: | 15.05.2012 |
| Dátum plnenia: | 21.05.2012 |
Identifikácia objednávky: 055/12
| Objednávka: | 055/12 |
| Dodávateľ: | Magda Jozef - JM Servis |
| Medzany 175 | |
| 08221 Medzany | |
| Predmet plnenia: | Servis a revizia plyn. zar. kotolne a materiál |
| Podpísal: | Mgr. Jana Hlubovičová (riaditeľka) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 608,05 € |