Faktúry - detail (výpis z 04.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 25.04.2017 |
| Dátum zverejnenia: | 28.04.2017 |
| Dátum plnenia: | 27.04.2017 |
Identifikácia objednávky: 69/2017
| Objednávka: | 69/2017 |
| Dodávateľ: | Jaroslav Kanaš |
| Sibírska 31 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | stolárske práce |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 873,75 € |