Faktúry - detail (výpis z 04.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 05.04.2017 |
| Dátum zverejnenia: | 09.05.2017 |
| Dátum plnenia: | 04.05.2017 |
Identifikácia objednávky: 58/2017
| Objednávka: | 58/2017 |
| Dodávateľ: | Bicigeľ s.r.o. |
| Levočská 8 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | detské bicykle |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľka) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 729,59 € |