Faktúry - detail (výpis z 04.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 19.05.2017 |
| Dátum zverejnenia: | 29.05.2017 |
| Dátum plnenia: | 24.05.2017 |
Identifikácia objednávky: 83/2017
| Objednávka: | 83/2017 |
| Dodávateľ: | Ikaro s.r.o. |
| Okružná 32 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | oprava tlačiarne |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 34,80 € |