Faktúry - detail (výpis z 04.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 25.05.2017 |
| Dátum zverejnenia: | 01.06.2017 |
| Dátum plnenia: | 31.05.2017 |
Identifikácia objednávky: 86/2017
| Objednávka: | 86/2017 |
| Dodávateľ: | KRIDLA s.r.o. |
| Mierova 94 | |
| 06601 Humenne | |
| IČO: | 36466778 |
| Predmet plnenia: | hygienické potreby |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 252,94 € |