Faktúry - detail (výpis z 04.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 05.06.2017 |
| Dátum zverejnenia: | 08.06.2017 |
| Dátum plnenia: | 05.06.2017 |
Identifikácia objednávky: 89/2017
| Objednávka: | 89/2017 |
| Dodávateľ: | Ikaro s.r.o. |
| Okružná 32 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | tonery |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 158,40 € |