Faktúry - detail (výpis z 04.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 09.06.2017 |
| Dátum zverejnenia: | 20.06.2017 |
| Dátum plnenia: | 14.06.2017 |
Identifikácia objednávky: 98/2017
| Objednávka: | 98/2017 |
| Dodávateľ: | Jaroslav Štofan |
| Brežany 77 | |
| 08241 Brežany | |
| IČO: | 35276100 |
| Predmet plnenia: | preprava zamestnancov |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 79,72 € |