Faktúry - detail (výpis z 04.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 24.05.2017 |
| Dátum zverejnenia: | 21.06.2017 |
| Dátum plnenia: | 26.05.2017 |
Identifikácia objednávky: 85/2017
| Objednávka: | 85/2017 |
| Dodávateľ: | XaeX, s.r.o. |
| Dúbravská 5619/40 | |
| 08001 Prešov | |
| IČO: | 47329700 |
| Predmet plnenia: | preprava žiakov a zamestnancov |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 260,00 € |