Faktúry - detail (výpis z 04.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 14.06.2017 |
| Dátum zverejnenia: | 29.06.2017 |
| Dátum plnenia: | 28.06.2017 |
Identifikácia objednávky: 101/2017
| Objednávka: | 101/2017 |
| Dodávateľ: | Hreha Ľubomír |
| Magurská 2 | |
| 04022 Košice | |
| Predmet plnenia: | animačný program |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 90,00 € |