Faktúry - detail (výpis z 04.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 22.06.2017 |
| Dátum zverejnenia: | 10.07.2017 |
| Dátum plnenia: | 27.06.2017 |
Identifikácia objednávky: 106/2017
| Objednávka: | 106/2017 |
| Dodávateľ: | MULTI-CLUB, spol. s r.o. |
| Kováčska 7 | |
| 08001 Prešov | |
| IČO: | 36477575 |
| Predmet plnenia: | servis umývačky a zmäkčovača |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 64,92 € |