Faktúry - detail (výpis z 06.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 20.07.2017 |
| Dátum zverejnenia: | 01.08.2017 |
| Dátum plnenia: | 26.07.2017 |
Identifikácia objednávky: 111/2017
| Objednávka: | 111/2017 |
| Dodávateľ: | KRIDLA s.r.o. |
| Mierova 94 | |
| 06601 Humenne | |
| IČO: | 36466778 |
| Predmet plnenia: | čistiace potreby, toaletný papier |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 880,60 € |