Faktúry - detail (výpis z 04.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 16.10.2017 |
| Dátum zverejnenia: | 16.10.2017 |
| Dátum plnenia: | 16.10.2017 |
Identifikácia objednávky: 135/2017
| Objednávka: | 135/2017 |
| Dodávateľ: | JYSK s.r.o. |
| ul. Arm.gen. Svobodu 21 | |
| 08001 Prešov | |
| IČO: | 35974133 |
| Predmet plnenia: | uteráky |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 101,25 € |