Faktúry - detail (výpis z 04.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 18.10.2017 |
| Dátum zverejnenia: | 25.10.2017 |
| Dátum plnenia: | 25.10.2017 |
Identifikácia objednávky: 140/2017
| Objednávka: | 140/2017 |
| Dodávateľ: | Eurogastrop s.r.o. |
| Čergovská 7002/10 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | tabletová regeneračná soľ do zmäkčovačov |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 114,00 € |