Faktúry - detail (výpis z 04.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 06.11.2017 |
| Dátum zverejnenia: | 10.11.2017 |
| Dátum plnenia: | 09.11.2017 |
Identifikácia objednávky: 149/2017
| Objednávka: | 149/2017 |
| Dodávateľ: | KRIDLA s.r.o. |
| Mierova 94 | |
| 06601 Humenne | |
| IČO: | 36466778 |
| Predmet plnenia: | toaletný papier |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 133,20 € |