Faktúry - detail (výpis z 04.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 08.11.2017 |
| Dátum zverejnenia: | 21.11.2017 |
| Dátum plnenia: | 10.11.2017 |
Identifikácia objednávky: 154/2017
| Objednávka: | 154/2017 |
| Dodávateľ: | Komenský s.r.o. |
| Park mladeže 1 | |
| 04011 Košice | |
| Predmet plnenia: | služby virtuálnej knižnice na rok 2018 |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 198,72 € |