Faktúry - detail (výpis z 04.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 15.11.2017 |
| Dátum zverejnenia: | 27.11.2017 |
| Dátum plnenia: | 15.11.2017 |
Identifikácia objednávky: 162/2017
| Objednávka: | 162/2017 |
| Dodávateľ: | Ikaro s.r.o. |
| Okružná 32 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | tonéry |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 571,68 € |