Faktúry - detail (výpis z 04.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 13.11.2017 |
| Dátum zverejnenia: | 27.11.2017 |
| Dátum plnenia: | 20.11.2017 |
Identifikácia objednávky: 157/2017
| Objednávka: | 157/2017 |
| Dodávateľ: | KERGOL J.P., s.r.o. |
| Arm. gen. Svobodu | |
| 08001 Prešov | |
| IČO: | 31684807 |
| Predmet plnenia: | preprava |
| Podpísal: | Mgr.Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 12,00 € |