Faktúry - detail (výpis z 04.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 28.11.2017 |
| Dátum zverejnenia: | 01.12.2017 |
| Dátum plnenia: | 29.11.2017 |
Identifikácia objednávky: 169/2017
| Objednávka: | 169/2017 |
| Dodávateľ: | PEhAES a.s. |
| Slovenská 60 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | umývadlá s príslušenstvom |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 149,80 € |