Faktúry - detail (výpis z 04.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 06.12.2017 |
| Dátum zverejnenia: | 07.12.2017 |
| Dátum plnenia: | 07.12.2017 |
Identifikácia objednávky: 178/2017
| Objednávka: | 178/2017 |
| Dodávateľ: | Merkury Market Slovakia s.r.o. |
| Duklianska 11 | |
| 08001 Prešov | |
| IČO: | 36501891 |
| Predmet plnenia: | stavebný materiál |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 203,00 € |