Faktúry - detail (výpis z 04.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 08.01.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 10.01.2018 |
| Dátum plnenia: | 10.01.2018 |
Identifikácia objednávky: 3/2018
| Objednávka: | 3/2018 |
| Dodávateľ: | Ikaro s.r.o. |
| Okružná 32 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | tonéry |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 345,60 € |