Faktúry - detail (výpis z 04.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 22.01.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 25.01.2018 |
| Dátum plnenia: | 25.01.2018 |
Identifikácia objednávky: 9/2018
| Objednávka: | 9/2018 |
| Dodávateľ: | PEhAES a.s. |
| Slovenská 69 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | prietokový ohrievač, prietoková batéria, údržbársky materiál |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 130,32 € |