Faktúry - detail (výpis z 04.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 25.01.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 31.01.2018 |
| Dátum plnenia: | 31.01.2018 |
Identifikácia objednávky: 10/2018
| Objednávka: | 10/2018 |
| Identifikácia zmluvy: | 24/2017 |
| Dodávateľ: | KRIDLA s.r.o. |
| Mierova 94 | |
| 06601 Humenne | |
| IČO: | 36466778 |
| Predmet plnenia: | kancelárske potreby |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 234,98 € |