Faktúry - detail (výpis z 04.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 31.01.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 12.02.2018 |
| Dátum plnenia: | 08.02.2018 |
Identifikácia objednávky: 13/2018
| Objednávka: | 13/2018 |
| Dodávateľ: | Eurogastrop s.r.o. |
| Čergovská 7002/10 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | umývacie, oplachovacie a regeneračne prostriedky do pom. techniky v školskej kuchyni |
| Podpísal: | Mgr.Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 158,16 € |