Faktúry - detail (výpis z 04.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 05.02.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 13.02.2018 |
| Dátum plnenia: | 13.02.2018 |
Identifikácia objednávky: 17/2018
| Objednávka: | 17/2018 |
| Dodávateľ: | 247 group, s.r.o. |
| Vodárenská 636/3 | |
| 04001 Košice | |
| IČO: | 50933337 |
| Predmet plnenia: | inštalácia, technická podpora softvéru |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 520,00 € |