Faktúry - detail (výpis z 04.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 21.03.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 22.03.2018 |
| Dátum plnenia: | 22.03.2018 |
Identifikácia objednávky: 33/2018
| Objednávka: | 33/2018 |
| Dodávateľ: | POWEL |
| Moyzesova 43 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | soľ do zmakčovačky |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 108,00 € |