Faktúry - detail (výpis z 04.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 18.04.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 11.05.2018 |
| Dátum plnenia: | 03.05.2018 |
Identifikácia objednávky: 40/2018
| Objednávka: | 40/2018 |
| Dodávateľ: | Osvo comp a.s. |
| Strojnícka 18 | |
| 08001 Prešov | |
| IČO: | Slovenská republika |
| Predmet plnenia: | Plošina |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 28,32 € |