Faktúry - detail (výpis z 04.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 29.05.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 01.06.2018 |
| Dátum plnenia: | 04.06.2018 |
Identifikácia objednávky: 79/2018
| Objednávka: | 79/2018 |
| Dodávateľ: | OLHA TRADE s.r.o. |
| Kráľovce 167 | |
| 04444 Kráľovce | |
| IČO: | 36208086 |
| Predmet plnenia: | Prevádzkové potreby - materiál |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 427,21 € |