Faktúry - detail (výpis z 04.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 30.05.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 07.06.2018 |
| Dátum plnenia: | 07.06.2018 |
Identifikácia objednávky: 82/2018
| Objednávka: | 82/2018 |
| Dodávateľ: | HAUS Seman. s.r.o. |
| Levočská 20 | |
| 08001 Prešov | |
| IČO: | 36477630 |
| Predmet plnenia: | Potreby na maľovanie, materiál do dielne |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 104,99 € |