Faktúry - detail (výpis z 04.05.2026)
Dátumy
| Dátum zverejnenia: | 15.06.2018 |
| Dátum plnenia: | 04.06.2018 |
Identifikácia objednávky: 73/2018
| Objednávka: | 73/2018 |
| Dodávateľ: | MP KANAL service s.r.o. |
| Mojmírova 7 | |
| 080 01 prešov | |
| IČO: | 45 965 838 |
| Predmet plnenia: | Čistenie a monitorovanie kanalizácie |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 161,28 € |