Faktúry - detail (výpis z 04.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 28.05.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 15.06.2018 |
| Dátum plnenia: | 04.06.2018 |
Identifikácia objednávky: 76/2018
| Objednávka: | 76/2018 |
| Dodávateľ: | Educaplay s.r.o. |
| Veľká Okružná 43 | |
| 01001 Žilina | |
| Predmet plnenia: | Potreby pre MŠ |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 574,95 € |