Faktúry - detail (výpis z 06.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 30.05.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 15.06.2018 |
| Dátum plnenia: | 11.06.2018 |
Identifikácia objednávky: 85/2018
| Objednávka: | 85/2018 |
| Dodávateľ: | Eurogastrop s.r.o. |
| Čergovská 7002/10 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Oprava umyvačky a tabeltova sol |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 907,80 € |