Faktúry - detail (výpis z 04.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 30.05.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 25.06.2018 |
| Dátum plnenia: | 25.06.2018 |
Identifikácia objednávky: 96/2018
| Objednávka: | 96/2018 |
| Dodávateľ: | POWEL |
| Moyzesova 43 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Servis upravne vody |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 60,00 € |