Faktúry - detail (výpis z 06.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 28.06.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 12.07.2018 |
| Dátum plnenia: | 09.07.2018 |
Identifikácia objednávky: 105/2018
| Objednávka: | 105/2018 |
| Dodávateľ: | PVS Computer, s.r.o. |
| Vajanského 30 | |
| 08001 Prešov | |
| IČO: | 36475874 |
| Predmet plnenia: | Oprava tlaciarne a renovacia tonera |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 85,98 € |