Faktúry - detail (výpis z 04.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 28.06.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 12.07.2018 |
| Dátum plnenia: | 09.07.2018 |
Identifikácia objednávky: 101/2018
| Objednávka: | 101/2018 |
| Dodávateľ: | Ing. Beáta Grittová - Elegán |
| Hlavná 132 | |
| 08001 Prešov | |
| IČO: | 10668721 |
| Predmet plnenia: | Potreby na arteterapiu |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 49,97 € |