Faktúry - detail (výpis z 04.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 12.07.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 07.08.2018 |
| Dátum plnenia: | 30.07.2018 |
Identifikácia objednávky: 110/2018
| Objednávka: | 110/2018 |
| Dodávateľ: | Ikaro s.r.o. |
| Okružná 32 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Tonery |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľka) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 299,28 € |