Faktúry - detail (výpis z 04.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 23.08.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 04.09.2018 |
| Dátum plnenia: | 04.09.2018 |
Identifikácia objednávky: 119/2018
| Objednávka: | 119/2018 |
| Dodávateľ: | Hajaš Ladislav |
| Soľanková 10 | |
| 08005 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Postelne obliečky, obrus, paplony a vynkuše pre MŠ |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 342,62 € |