Faktúry - detail (výpis z 06.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 31.08.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 01.10.2018 |
| Dátum plnenia: | 20.09.2018 |
Identifikácia objednávky: 134/2018
| Objednávka: | 134/2018 |
| Dodávateľ: | El trans s.r.o. |
| Vodná 56 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Vývoz odpadu |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľka) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 96,00 € |