Faktúry - detail (výpis z 04.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 24.09.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 19.10.2018 |
| Dátum plnenia: | 02.10.2018 |
Identifikácia objednávky: 145/2018
| Objednávka: | 145/2018 |
| Dodávateľ: | OLHA TRADE s.r.o. |
| Kráľovce 167 | |
| 04444 Kráľovce | |
| IČO: | 36208086 |
| Predmet plnenia: | školské potreby, kancelársky papier a čistiace p. |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 408,14 € |